54‑ФЗ

54-ФЗ и онлайн кассы в 2018-2019

Не знаете, как выбрать онлайн кассу?

Пройдите простой тест, и узнайте, какая касса нужна именно вашему бизнесу

 

54-ФЗ и онлайн кассы

Изменения в 54-ФЗ, вступившие в силу с 3 июля 2018 года

Сроки перехода на онлайн кассы

Кто освобожден от использования онлайн касс

Какие бывают онлайн кассы, сколько они стоят и кому подойдут

Какой интернет нужен для онлайн кассы

За что придется заплатить кроме онлайн кассы

Что такое фискальный накопитель

Что такое ОФД

Как зарегистрировать онлайн кассу в ФНС

Налоговый вычет 18 000 руб. за онлайн кассу для ИП на ЕНВД и ПСН

Штрафы за работу без онлайн касс

 

54-ФЗ и онлайн кассы

Закон 54-ФЗ регламентирует правила применения контрольно-кассовой техники на территории РФ

Согласно 54-ФЗ, для расчетов с населением разрешается использовать только ОНЛАЙН КАССЫ.

Онлайн касса должна всегда быть подключена к интернету для мгновенной передачи данных о каждой продаже (транзакции) в облачное хранилище.

Сохранность данных о продажах и передачу их в ФНС обеспечивает оператор фискальных данных (ОФД), с которым владелец кассы обязан заключить договор на обслуживание.

Касса должна быть зарегистрирована в ФНС по интернету - через Личный кабинет на сайте nalog.ru.

Следить за тем, что касса подключена к интернету обязан владелец кассы.

Закон 54-ФЗ вступил в силу 15 июля 2016 года, его полное название "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Скачать полный текст 54-ФЗ

К началу страницы

 

Сроки обязательного перехода на онлайн кассы

Кассовая реформа началась в 2017 году, тогда на онлайн кассы перешли все предприятия, использовавшие ККТ, а также все, кто торговал подакцизными товарами.

с 1 июля 2018 года:

  • организации и ИП, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита
  • ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли
  • организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом
Если организация или предприниматель в сфере торговли или общепита не имеют работников с трудовым договором, они могут отложить переход на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Но если они заключат договор хотя бы с одним работником, то должны будут приобрести кассу и поставить ее на учёт в налоговой в течение 30 дней.

с 1 июля 2019 года:

  • организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги населению
  • ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников
  • ИП без работников, занимающиеся вендингом.
  • налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения и УСН, при условии выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг населению (исключение составила сфера общепита)
  • продажа билетов кондукторами в общественном транспорте
  • оплата услуг ЖКХ, включая взносы на капремонт

К началу страницы

 

Кто освобожден от использования онлайн касс

Согласно изменениям в 54-ФЗ от 3 июля 2018 года, от использования онлайн касс освобождены:

  • кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за пользование парковочными местами, при условии перечисления собранных ими средств в бюджетную систему РФ.
  • государственные и муниципальные библиотеки,, а также библиотеки образовательных организаций, даже если они оказывают платные услуги, например, ксерокопирование
  • лица, продающие безалкогольные напитки, в том числе через автоматы, а также продавцы молока в розлив, продавцы газет и журналов
  • торговля в самолетах
  • предприятия и организации, находящиеся в труднодоступных местностях
  • налогоплательщики, которые не имеют наемного персонала.

Исключается применение онлайн-касс в ФСБ, СВР, ФСО. В данном случае ценность защиты информации превалирует над налоговым потенциалом расчетов через ККТ.

Применение онлайн-касс при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ, включая взносы на капремонт, отсрочено до 1 июля 2019 года.

Закон не позволяет получать статус оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица.

За Федеральной налоговой службой России закрепляется обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

К началу страницы

 

Какие бывают онлайн кассы, сколько они стоят и кому подойдут

ПРОСТЫЕ КНОПОЧНЫЕ ОНЛАЙН КАССЫ

Что умеют делать: отбивать чеки и отправлять данные в ОФД

Кому подойдут: предприятиям, которые выбивают чеки время от времени или несколько чеков в день, и имеющих небольшую номенклатуру товаров или услуг.  

Сколько стоят. ​Стоимость кнопочной онлайн кассы без фискального накопителя - от 5700 до 14000 рублей, в зависимости от модели и ее возможностей. Дороже всех стоят кассы со встроенным терминалом для приема банковских карт. К некоторым дешевым кассам (не ко всем!) можно подключить внешний банковский терминал. Есть модели, к которым можно подключить сканер штрих-кода. Есть модели, которые работают с ЕГАИС, но нужно выяснять подробности при покупке. "Может работать с ЕГАИС" и "работает с ЕГАИС без проблем и покупки дополнительного оборудования" - это не одно и тоже.

Отправка данных в ОФД: через Wi-Fi или SIM-карту, некоторые модели можно также подключить к проводному интернету.

Посмотреть модели кнопочных онлайн касс >>>

К началу страницы

СМАРТ-ТЕРМИНАЛЫ - онлайн кассы нового поколения

Эти онлайн кассы внешне очень похожи на смартфоны. В одном корпусе объединены: смартфон, как правило на Android, чековый принтер, фискальный накопитель. Кассовая программа в формате мобильного приложения. На такие онлайн кассы очень просто установить товароучет через облачные сервисы.

Что умеют делать: отбивать чеки,  отправлять данные в ОФД, автоматизировать кассовые процессы и товароучет (при подключении товароучетной программы)

Кому подойдут: для торговли на рынке, для маленького магазина, для общепита типа "кофе с собой", для продажи услуг.

Сколько стоят. Стоимость смарт-терминала без фискального накопителя - от 11000 до 34000 рублей. Стоимость зависит от возможностей кассы: с полностью бесплатным программным обеспечением и платным полностью или частично, со встроенным банковским терминалом и без него, с аккумлятором и без него, с фотокамерой, которую можно использовать как сканер штрих-кода и без нее и т. д.

Очень важно при покупке уточнить у менеджера все базовые и дополнительные возможности такой онлайн кассы, за что придется платить, а за что - нет. Интеграция с 1С платная практически у всех. Плата может быть единовременной (покупка программного модуля, обеспечивающего определенные возможности или абонентская ежемесячная (за использование какого-либо сервиса)

Отправка данных в ОФД: через Wi-Fi или SIM-карту, некоторые модели можно также подключить к проводному интернету.

Посмотреть все модели смарт-терминалов >>>

К началу страницы

ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ - онлайн кассы для подключения к ПК, ноутбуку или планшету

Эти онлайн кассы не работают самостоятельно, они представляют собой чекопечатающие принтеры с фискальным накопителем.

Кому подойдут: продуктовые магазины, магазины, торгующие алкоголем, непродуктовые магазины со средней и большой проходимостью, общепит, сфера услуг с большой номенклатурой и/или высокой проходимостью.

Сколько стоят. Фискальный регистратор без фискального накопителя стоит от 6990 до 27000 рублей. Цена зависит от того, на какую нагрузку (количество чеков в день) рассчитана онлайн касса, скорости печати чека, наличия автоотрезчика, количества интерфейсных разъемов.

НОВИНКА!

Самый бюджетный и маленький фискальный регистратор ШТРИХ-НАНО-Ф".

Его размеры всего 11 х 8 х 6 см, он буквально умещается на ладони!

Работает с мобильными платформами Android и Linux - эту онлайн кассу можно подключить к компьютеру, ноутбуку, планшету, смартфону. Узнать больше >>>

Как сэкономить на покупке онлайн кассы Некоторые чекопечатающие принтеры, которые используют ИП и ЕНВД, можно доработать до онлайн касс. Это дает экономию до 5000 рублей. Обращаться с этим вопросом нужно в сервисный центр (343) 216-33-63

Посмотреть все модели фискальных регистраторов >>>

К началу страницы

 

Интернет в вашем магазине, общепите, офисе - это обязательно

Онлайн кассы автоматически передают данные в ФНС по интернету. Поэтому интернет для .бизнеса теперь обязателен и следить за его нормальной работой должен владелец кассы.

Какой интернет подойдет для онлайн кассы

Проводной интернет. К нему можно подключить онлайн кассу, если у нее есть разъем с маркировкой LAN (он же Ethernet). Такой разъем вам хорошо знаком, он есть у всех офисных ПК и ноутбуков.

Wi-Fi, беспроводной интернет

Мобильный интернет - через SIM-карту. Для стабильной работы кассы достаточно скорости интернета всего 256 Кбит/сек. Выбирайте подходящий тариф, при покупке мобильного интернета хватит 1 Гб трафика в месяц. 

Одни онлайн кассы поддерживают все виды интернета, другие - только два, например, Wi-Fi и мобильный интернет или мобильный и проводной. Уточняйте при покупке

Работа в режиме офлайн. Нестабильный интернет – распространенное явление, но все онлайн кассы сохраняют в собственной памяти данные о продажах, и при подключении к интернету автоматически отправляют их в ОФД

К началу страницы

 

За что придется заплатить кроме онлайн кассы

1. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Нужна для регистрации в Личном кабинете на сайте ФНС и дальнейшей работы в нем. Цена разная, зависит от того, для чего ее еще можно использовать (например, для работы с ЕГАИС, сдачи налоговой отчетности и т. д.), а также нужен ли вам носитель (токен, флэшка, на которую записана ЭЦП) или он у вас уже есть. Если у вас уже есть ЭЦП, возможно, она подойдет и для работы с онлайн кассой. Уточняйте там, где собираетесь выпускать ЭЦП - до того, как оплатите счет. 

2. Фискальный накопитель (ФН). Обязательный элемент в составе онлайн кассы, без него касса не работает.  Его необходимо менять по истечению срока действия. Цена зависит от срока действия: на 13 месяцев примерно 7000 рублей, на 36 месяцев - примерно 12000 рублей. О фискальных накопителях будет подробно рассказано ниже или можно прочитать здесь >>>

4. Договор с оператором фискальных данных (ОФД). Обязателен, без него нельзя зарегистрировать онлайн кассу в ФНС. Цена одинакова у всех ОФД - 3000 рублей в год за одну онлайн кассу

3. Регистрация онлайн кассы в ФНС. Это пользователь может сделать сам, но не у всех получается с первого раза. Риск в том. что если не получилось, то при этом блокируется фискальный накопитель (ФН), и приходится покупать новый

4. Настройка онлайн кассы  Стоимость разная, зависит от типа и модели онлайн кассы и особенностей бизнеса (например, нужно ли подключать кассу к ЕГАИС).

Почему в разных продающих онлайн кассы компаниях разные цены на обязательные сопутствующие услуги. Цены на договор с ОФД, фискальный накопитель, ЭЦП, регистрацию касс могут значительно отличаться, а некоторые услуги декларируются как "бесплатные" или "в подарок". В большинстве случаев это не более, чем маркетинговые ухищрения, и все бесплатные плюшки равномерно "размазаны" в ценах на саму кассу и другие услуги. Покупателю не так легко сориентироваться в многообразии предложений, но те, кто все-таки разобрался, начинают считать, и обнаруживают, что итоговая цена у всех примерно одинаковая, плюс-минус 100-200 рублей. На итоговую цену по-настоящему влияют три фактора: тип и модель онлайн кассы, срок действия ФН и будет пользователь сам регистрировать и вводить в эксплуатацию кассу или заплатит за это ЦТО. Разумеется, все компании регулярно проводят различные акции, объявляют спецпредложения, чтобы привлечь клиентов. Вот на этом действительно можно реально сэкономить.

К началу страницы

 

Фискальный накопитель (ФН)

Полное название: "программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных для ККТ".

Без фискального накопителя онлайн касса не работает.

Фискальный накопитель подлежит обязательной периодической замене - через 13 или 36 месяцев. Если фискальный накопитель не заменить вовремя, то он заблокирует работу кассы.

Исчисление срока действия фискального накопителя начинается с даты регистрации в ФНС.

Все фискальные накопители имеют одинаковые размеры и подходят ко всем моделям онлайн касс. Владелец кассы может поменять ФН самостоятельно, но при замене необходимо зарегистрировать его в Личном кабинете на сайте ФНС. На сайте есть инструкция, как это сделать, но все-таки процедура замены представляет определенные сложности для неподготовленного человека. Если вы не хотите заниматься заменой ФН самостоятельно - обратитесь в наше ЦТО: Екатеринбург (343) 216-33-63 или 350-05-24, Тюмень - (3452) 45-20-04. 

Как выбрать фискальный накопитель

Узнать больше о фискальных накопителях >>>

К началу страницы

 

Оператор фискальных данных (ОФД)

Оператор фискальных данных (ОФД) - это компания, обслуживающая облачное хранилище, в которое кассы передают данные о продажах. Обязанность ОФД - хранить эти данные и передавать их в ФНС. Данные хранятся в ОФД пять лет.

Сам оператор фискальных данных не выполняет никаких контролирующих функций, а также не обязан следить за исправностью онлайн кассы или тем, передаются данные с кассы в облачное хранилище или нет. За всем этим владелец онлайн кассы следит самостоятельно и ответственность за соблюдением всех правил лежит исключительно на нем. Вся информация о продажах видна в Личном кабинете на сайте ОФД, с которым у вас заключен договор на обслуживание.

Зарегистрировать онлайн кассу в ФНС невозможно без договора с ОФД. Услуги ОФД платные, стоят 3000 рублей в год за каждую онлайн кассу. Качество работы всех ОФД одинаково хорошее. При выборе оператора можно руководствоваться финансовыми условиями (виды пакетного обслуживания, акции, специальные предложения) и удобством интерфейса Личного кабинета. ОФД можно сменить в любой момент, менять фискальный накопитель при этом не требуется. Актуальный реестр ОФД, утвержденный ФНС, находится на сайте nalog.ru

К началу страницы

Как зарегистрировать онлайн кассу в налоговой

Владелец кассового аппарата обязан самостоятельно регистрировать свою кассу в районной ФНС через сервис "Личный кабинет контрольно-кассовой техники" на сайте nalog.ru. Регистрация производится через интернет, ехать в ФНС лично не нужно. Необходимо сделать следующее.

  • Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для работы в Личном кабинете на сайте ФНС России 
  • Зарегистрировать Личный кабинет контрольно-кассовой техники на сайте ФНС России nalog.ru
  • Выбрать ОФД и заключить с ним договор на обслуживание. ОФД будет принимать сведения о кассовых операциях, заносить в свою базу данных, а затем передавать в налоговую.
  • Купить ОНЛАЙН КАССУ с ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
    • если вы используете в работе чекопечатающую машину, отнесите ее в Центр технического обслуживания. Там проведут ее диагностику и, если возможно, доработают до онлайн кассы. Это может оказаться дешевле, чем покупать онлайн кассу.
  • Поставить на учет в ФНС онлайн кассу (или модернизированную до онлайн кассы ЧПМ) через Личный кабинет

 

ОНЛАЙН КАССА "под ключ"

​Если вы хотите сэкономить время и деньги, закажите в компании "Оргтехцентр" услугу "Онлайн касса под ключ". Наши специалисты сделают все необходимое, вам не придется ни о чем беспокоится. Телефоны нашего ЦТО:

Екатеринбург (343) 216-33-63 или 350-05-24

Тюмень - (3452) 45-20-04

WhatsApp +7 992 33 98 367

 

Самостоятельная регистрация онлайн кассы

В 54-ФЗ оговорено правило, которое вначале очень обрадовало предпринимателей - Закон не требует обязательно договора с ЦТО на обслуживание онлайн касс, владелец кассы может все сделать сам: заключить договор с ОФД, зарегистрировать онлайн кассу в ФНС (причем, буквально не вставая из-за рабочего стола), и даже заменить фискальный накопитель. Однако радость оказалась преждевременной. Оказалось, что зарегистрировать кассу в Личном кабинете - это не такая уж простая процедура, требующая внимательности и некоторых специальных знаний. Вроде бы ничего сложного, и инструкция на сайте есть, причем очень подробная. И тем не менее, в наше ЦТО регуляроно обращаются предприниматели, которые не справились с этой процедурой. Наши коллеги из других ЦТО подтверждают - к ним тоже приходят расстроенные клиенты, которые в личном кабинете увидели неприятную запись: "Отказ по заявлению" (т. е. отказано в регистрации онлайн кассы). Для расстройства есть причина: если при регистрации допущена серьезная ошибка, то это может означать, что фискальный накопитель (ФН) заблокирован, а разблокировать его невозможно, и придется покупать новый. Не факт, что ситуация настолько катастрофична, бывает, что нужно пройти процедуру регистрации еще раз, и быть при этом более внимательным. Но если все же случилось худшее - то все плохо: придется покупать новый фискальный накопитель.

К началу страницы

 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ за онлайн кассу до 18 000 рублей - для ИП, работающих на ЕНВД, или ПСН

Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ предоставляет право уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, применяющих онлайн кассы. Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр кассы и распространяется на тех ИП, которые работают на ЕНВД или применяют патент.

с 1 июля 2018 получить налоговый вычет смогут только те предприниматели на ЕНВД или патенте, которые обязаны перейти на онлайн кассы до 1 июля 2019 года
Для всех остальных ИП на ЕНВД и ПСН льготный период закончился!

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной системы - на основании заявления, в которых должны указываться в том числе сведения о моделях и регистрационных номерах касс, а также суммы расходов по их приобретению.

К началу страницы

 

ШТРАФЫ за работу без онлайн кассы

Если ФНС в ходе проверки обнаружит, что предприятие работает без кассы, ему грозит штраф.

Для ИП штраф составляет от 25% до 50% выручки, полученной без кассы, но не меньше 10 тысяч рублей.

Для организации - от 75% до 100% неучтённой выручки, но не меньше 30 тысяч рублей.

Если нарушитель продолжает работать без кассы и его выручка уже составила как минимум 1 млн рублей, руководителю запретят занимать эту должность на срок от одного до двух лет, а деятельность организации или ИП приостановят на срок до 90 дней.

Среди предпринимателей бытует мнение, что ФНС не обращает внимание на бизнес с оборотом менее 10 млн рублей в месяц, и некоторые ИП могут решить для себя не покупать кассу до первого штрафа. Но ФНС необязательно устраивать поголовные проверки, пожаловаться в налоговую может любой покупатель, которому не дали чек, у ФНС для этого есть специальное мобильное приложение, доступное любому желающему.

К началу страницы

Нужна онлайн касса?

Звоните: (343) 216-33-63

Пишите:

info@orgtc.ru

WhatsApp +7992 33 98 367

Онлайн касса "под ключ"
Если вы хотите сэкономить время и деньги, закажите в компании "Оргтехцентр" пакетное подключение онлайн кассы, в которое входят:
1. Изготовление квалифицированной электронной подписи (КЭП)

2. Подключение к оператору фискальных данных (ОФД)

3. Регистрация онлайн кассы в Личном кабинете на сайте ФНС
Можно купить весь комплекс или любую его часть

Кто должен перейти на онлайн кассы?

Многих предпринимателей интересует Закон об онлайн кассах. Тех у кого они уже есть, и тех кто только собирается установить онлайн кассы. Новый закон затрагивает всех - розничную и оптовую торговлю, интернет-магазины, предприятия общепита и сферы услуг, медицинские учреждения, аптеки, тех кто принимает платежи за ЖКХ, интернет и телефон, владельцев платежных терминалов и вендинговых аппаратов. Неважно чем вы занимаетесь - если вы принимаете у населения деньги за товары или услуги - вы обязаны подчинятся требованиям 54-ФЗ и установить онлайн кассы. Разница только в сроках, когда это необходимо сделать. Кассовая реформа, начавшаяся в 2017 году, будет завершена 1 июля 2019 года - это предельная отсрочка на покупку онлайн касс, которую государство предоставило микробизнесу. Все подробности можете найти на странице «Онлайн кассы».